第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责城区广场范围内正常秩序维护、市容市貌及经营秩序规范、环境卫生保洁监督管理、园林绿化景观保护、广告位及配套服务设施的经营管护等工作。具体做好广场的各项设施、设备的检测、维修、维护、更换工作；协调有关部门和单位开展文化娱乐和健身活动；编报广场维护、管理资金的年度计划，收支管理；抓好广场可持续发展的规划实施，不断提升城市广场的文化品位。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强疫情防控，切实做好新冠肺炎疫情应急处置。针对城区广场人流量集中聚集的严峻形势，我处迅速调整完善防控机制，强化措施，切实加强广场的管理。一是强化宣传引导，提高防控意识。通过在广场、游园的出入口和显著位置，张贴温馨提示、公告，设置宣传牌，采取在电子显示屏滚动播放或流动广播等方式，广泛宣传卫生防疫知识，提高市民游客的自我防护意识。一是加强巡查劝导，严防人员聚集。加大防控巡查力度，增加巡查频次，对扎堆聚集人员立即进行疏散、劝离，停止广场坝坝舞、集庆展会等各类聚集性活动，关停游乐设施及集体性文娱健身活动，禁止摆摊设点。二是做好消毒处理。按照防疫工作有关要求，严格落实各项消毒措施，对出入口、座椅、果皮箱等设施每天早晚进行全面消毒，对公共厕所等室内空间每日进行通风、保洁、消毒处理。同时，加强广场环位保洁工作，及时清理垃圾，禁止乱吐乱扔，确保环境干净整洁。

2.加强宣传引导，着力提升市民创文参与意识。在文明城市创建过程中，我处始终把公益广告作为培育和践行社会主义核心价值观的重要载体，坚持点线面统筹规划，多样化宣传覆盖，让公益广告融入百姓生活，不断引领社会风尚。一是充分运用宣传展板、广场墙体、橱窗展板、LED大型电子显示屏、温馨提示牌以及发放创文宣传手册等多种形式同步刊载公益广告，全面提升全民参与文明创建氛围。二是按照创文宣传要求，投入近10万余元，投放安装本市自主设计公益广告400余幅，扩大公益广告覆盖面。三是采取现场“面对面、一对一”的挨家逐户宣传讲解广场管理规定、文明城市创建工作要求、发放书面整改通知、制作温馨提示牌等方式，进一步提高市民支持和参与创建意识。

3.强化市容管理，切实规范广场市容秩序。一是采取“统筹管理、分片实施、整体推进”的工作策略，针对性的开展城区整治管理工作。对噪音扰民、游摊商贩占道等症结较为严重的突出问题，采取严防死守的方式，实行轮班巡查和定点值守的方式，增强管理力度，实现有序管理。二是常态加大对广场牛皮癣（小广告）、卫生死角进行全面清除，督促环卫人员加大环境卫生的清扫保洁及绿带白色垃圾的清捡力度，确保广场整洁干净。三是采取调整电源供给电压、安装自动监测超值断电系统，加大广场坝坝舞噪音监测巡查管控等措施，进一步加强噪音污染扰民的有效控制管理，广场噪音投诉大幅降低。特别是在中高考期间，城区广场噪音实现“0”污染。四是针对疫情后鼓励零售摊位复市复业刺激消费增长，采取疏堵结合的方式，在不影响市容市貌和环境卫生的情况下，明确经营时间，划定经营区域，强化督促监管，确保规范有序经营。

4.加强园林管养，城市广场绿地生态环境进一步提升。按照“城在园中、生态宜人”的总要求，进一步加大了加大园林绿化培植管理。一是常态对广场园林绿化进行了全面修剪、补植、施肥、杀虫和绿地枯枝叶清理及大树支撑加固等工作。二是对园林绿地裸露荒土进行补植，对死树进行移除补栽，同时，增加了绿地花卉色泽多样性。一年来，更换草花10.4万余盆，补栽乔木92棵，补栽麦冬7300余斤、灌木球755株，清理绿地垃圾50余吨，更换大树支撑杆10根，填充绿地土石方4吨，极大地提升了城市广场生态景观效果。

5.加大维修维护，城市广场市政设施服务功能进一步完善。在市政设施维护上，我处始终坚持“保安全、除隐患、提形象”为工作重心，投入62余万元进一步加大了城区广场市政设施维修加固力度，着力提升和完善广场安全运行服务功能。一是在汛前对广场沟渠和排水管网进行了一次彻底清淤清理，共清淤沟渠522米，清理雨污井371个，清理化粪池1个，更换高分子井盖2套，确保广场汛期排水畅通。二是对新天地广场、回风亭公园木质栈道进行维修加固，维修廊道132平方米，栏杆65米；硬化新天地地面45平方米，更换花岗石石材面12平方米；对蓝湾国际广场树池花立面阳角进行升级改造96处；改造修建回风亭残疾人通道道2处，约70余米；对巴人广场西侧地砖改造210平方米；新建人民广场志愿服务站1处。三是对城区广场娱乐健身设施及市政基础设施损坏破损处进行全面维修，修补广场地砖312平方米。三是更换各广场光彩照明灯具进行节能改造120余套，人民广场喷泉池周边光彩照明主线改造300米，安装人民广场绿地自动浇灌喷头20个。

6.加强公厕管理，提升公厕便民服务质量。制定了《公厕管理制度》，落实了公厕专职保洁员和管理员，张贴了温馨提示牌。投入6万余元新增安装换气扇12把，维修更换公厕冲水桶、蹲便器、小便器、门窗、照明灯具、地砖等设施设备约360余次；新设置安装公厕指示标识牌6处，厕内面镜、无障碍设施一应俱全，全天候免费对外开放，基本达到公厕二类标准，极大地提升了便民如厕服务质量。

7.依法资产处置，实现国有资产保值增值。根据《巴中市本级政府债务化解工作方案》（巴府办发〔2019〕8号）、巴中市住房和城乡建设局《巴人广场蓝湾国际广场国有资产债务清理和处置工作方案》安排，按照国有资产处置拍卖流程委托巴中市元亨拍卖有限公司对巴人广场18宗房屋门市对外进行了公开拍卖，现场实拍售8个门市，所拍资金2603.00万元已全部缴存财政专户。截止10月底，已完成房屋产权证办理登记，着力保障了房屋买受人合法权益。

8.务实脱贫帮扶，脱贫攻坚帮扶成效明显。处全体帮扶干部深入实际，对标对表查找帮扶弱项短板，因户施策制定年度帮扶计划，严格落实“一超六有”，认真填写收支台账、核算家庭收支情况，开展政策宣讲等帮扶措施，实现了帮扶对象在现脱贫标准如期脱贫摘帽。

9.及时回复处理，处置满意率达100%。截止11月底，我处共接投诉件17件，书记（市长）信箱0件，“12345”17件（其中甄别件1件)，较去年同期投诉率降低50%，处置回复满意率100%。

二、机构设置

1.机构情况：我单位属于财政补助事业单位。执行政府会计制度。设置6个科室：办公室、财务科、园林绿化科、设施维护科、经营服务科、市容市貌科。

2.人员情况：年初财供人员13人，年末13人，长期合同制聘用人员年初12人，年末12人，劳务派遣17人，临聘园林维护、公厕保洁人员12个。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收入决算总额884.93万元，其中当年财政拨款收入 652.03万元，上年结转收入232.9万元。本年支出决算总额 613.24万元，其中社会保障和就业 13.33万元，医疗卫生 7.6万元，城乡社区事务支出政府性基金预算 415.9万元，其它城乡社区支出一般公共预算166.61 万元，住房保障支出9.8 万元，结转下年271.69万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二．收入决算情况说明

本年财政拨款收入总决算652万元，比上年减少 61.77万元，降低率为 8.65%；

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

财政拨款支出决算613.24万元，比上年降低 57.63万元，降低率为8.59% 。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入决算总额884.93万元，其中当年财政拨款收入 652.03万元，上年结转收入232.9万元。本年支出决算总额 613.24万元，其中社会保障和就业 13.33万元，医疗卫生 7.6万元，城乡社区事务支出政府性基金预算 415.9万元，其它城乡社区支出一般公共预算166.61 万元，住房保障支出9.8 万元，结转下年271.69万元。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 197.34万元，占总财政拨款支出 32.18%，其中社会保障和就业支出13.33 元，占一般公共预算支出6.75% ；医疗卫生支出7.6 元，占一般公共预算支出 3.85%；城乡社区管理事务支出 166.61元，占一般公共预算支出84.43% ；住房保障支出 9.8元，占一般公共预算支出4.97% 。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出197.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出13.33万元，占6.75%；卫生健康支出7.6万元，占3.85%；城乡社区管理事务支出 166.61元,占84.43%;住房保障支出9.8万元，占4.9%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为197.34，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）财政拨（款）社会保障和就业支出（项）: 支出决算为13.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）财政拨（款）医疗保险费支出（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）财政拨（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 166.61元,完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）财政拨（款）住房公积金支出（项）：支出决算为12.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出共计 189.24万元，其中人员经费153.64万 元，主要包括；基本工资、津岾补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其它社会保障缴费、其它工资福利支出、医疗保险缴费、住房公积金；日常公用经费支出 35.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出 。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元，完成预算57%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车拍卖后经费减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出415.9万元（其中：城乡社区支出415.9万元）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，巴中市广场管理处机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
  本部门在2020年度部门决算中反映“资料印刷费”“机关物业管理及水电气费”“网络运行维护费”“广场管理维护费”“党建工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）《资料印刷费》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，为了响应政务服务，为持续深化“马上办、网上办、一次办”的政务服务，加快推进“最多一次跑的改革”，面向办事群众及相关部门范围免费发放相关法律法规制度宣传并向群众办事打印、复印资料。

（2）《机关物业管理及水电气费》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施为了保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生，向第三方机构支付保安、保洁人员服务费，向其它服务机构支付办公区环境整治费用。

（3）《网络运行维护费》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施单位固话线，OA办公、党政网，房产专线、电子政务外网、互联网，房产专线专网网租用线路、日常维护和增添设施设备等经常性支出

（4）《广场管理维护费》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元，执行数为450万元，修复完善广场设施设备及广场公厕的管护维修，园林绿化管养和景观保护等，不断提升广场文化品味。

（5）《党建工作经费》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。完成年度党报、党刊的征订，组织活动开展及党建活动宣传，抓好党员干部思想、政治作风建设，发挥党员干部先锋模范作用。抓好基层党组织建设，发挥基层党支部战斗堡垒作用。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				资料印刷费
预算单位				巴中市广场管理处
预算执行情况(万元)	预算数:			0.9万元				执行数:		0.9万元
	其中-财政拨款:			0.9万元				其中-财政拨款:		0.9万元
	其它资金:							其它资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	工作管理、互创联动、业务连接和拖进，保障工作业务正常有序开展							工作管理、互创联动、业务连接和拖进，保障工作业务正常有序开展
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标				预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标		数量指标	创文宣传资料印刷				与相关单位信息共享		20000份/年
	产出指标		时效成本	2020年适时印发				2020年完成宣传任务		2020年完成宣传任务
	效益指标		社会效益	宣传资料社会影响力及服务社会面				向全市各单位及广大群众宣传		向全市各单位及广大群众宣传
	效益指标		可持续影响	持续宣传巴中市情				长期宣传创文方面的行业政策		长期宣传创文方面的行业政策
	满意度指标		服务对象满意度	社会认可度				全市各单位及广大群众认可		服务对象满意度95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				机关物业管理及水电气费
预算单位				巴中市广场管理处
预算执行情况(万元)		预算数:		1.4万元			执行数:		1.4万元
		其中-财政拨款:		1.4万元			其中-财政拨款:		1.4万元
		其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故，保持办公区域整洁卫生					保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故，保持办公区域整洁卫生
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	办公区域卫生及物业电梯物业管理费、水电气费			保障办公区域清洁卫生，电梯正常运行，水电正常运行。		保障办公区域清洁卫生，电梯正常运行，水电正常运行。
		产出指标	时效成本	2020年全年			2020年完成安全保障及办公正常运行		2020年完成安全保障及办公正常运行
		效益指标	社会效益	讲文明讲卫生好习惯，降低安全风险率			讲文明讲卫生好习惯，降低安全风险率		讲文明讲卫生好习惯，降低安全风险率
		效益指标	可持续影响	办公秩序和环境改善持续性			长期办公秩序和环境改善持续性		长期办公秩序和环境改善持续性
		满意度指标	服务对象满意度	社会认可度			全市广大群众认可		服务对象满意度90%以上
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				网络运行维护费
预算单位				巴中市广场管理处
预算执行情况(万元)		预算数:		1.5万元			执行数:		1.5万元
		其中-财政拨款:		1.5万元			其中-财政拨款:		1.5万元
		其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		为了保障单位计算机网络和业务信息化系统和信息安全正常运行					为了保障单位计算机网络和业务信息化系统和信息安全正常运行
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	运用网络进行个人所得税、住房公积金、社保缴费申报			48次		48次
		产出指标	质量指标	办公OA系统运行及数字城管等获得信息反馈			﹥95%		﹥95%
		产出指标	时效成本	网络故障修复响应时间			＜2小时		＜2小时
		效益指标	社会效益	办事效率提高			﹥80%		﹥80%
		效益指标	可持续影响	与相关单位信息共享			长期		长期
		满意度指标	服务对象满意度	群众及相关单位满意度			＞90%		＞90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				广场管理维护费
预算单位				巴中市广场管理处
预算执行情况(万元)		预算数:		450万元			执行数:		450万元
		其中-财政拨款:		450万元			其中-财政拨款:		450万元
		其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		修复完善广场设施设备及广场公厕的管护维修，园林绿化管养和景观保护等，不断提升广场文化品味。					修复完善广场设施设备及公厕的管护维修，园林绿化管养和景观保护等，不断提升广场文化品味，保障市政设施设备安全正常运转。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	完成城区七处广场市政设施的维护和管养			幅员面积约18万平方米		幅员面积约18万平方米
		产出指标	质量指标	对相应市政设施进行升级改造			幅员面积约18万平方米		幅员面积约18万平方米
		产出指标	时效成本	确保广场市政设施运行正常使用，消除安全隐患			长期		长期
		效益指标	社会效益	提升市民幸福指数，改善人居公共环境			长期		长期
		效益指标	可持续影响	城市广场文明、和谐、安全有序的公共广场，提升城市整体形象品质，优化城市人居环境			长期		长期
		满意度指标	服务对象满意度	文明、和谐、安全有序的广场环境得到市民的认可度不断提升			﹥90%		﹥90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				党建工作经费
预算单位				巴中市广场管理处
预算执行情况(万元)		预算数:		1.3万元		执行数:			1.3万元
		其中-财政拨款:		1.3万元		其中-财政拨款:			1万元
		其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况		预期目标				实际完成目标
		完成年度党报、党刊的征订，组织活动开展及党建活动宣传，抓好党员干部思想、政治作风建设，发挥党员干部先锋模范作用。抓好基层党组织建设，发挥基层党支部战斗堡垒作用。				完成年度党报、党刊的征订，组织活动开展及党建活动宣传，抓好党员干部思想、政治作风建设，发挥党员干部先锋模范作用。抓好基层党组织建设，发挥基层党支部战斗堡垒作用。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标		开支委会、党月主题教育活动、购买党刊书籍	12次、60册			12次、60册
		产出指标	质量指标		加强党风廉政建设，提升党员干部党性修养	长期			长期
		产出指标	时效成本		2020年全年	长期			长期
		效益指标	社会效益		党务工作者理论水平提高	长期			长期
		效益指标	可持续影响		党员对群众带动力提升	长期			长期
		满意度指标	服务对象满意度		党员干部满意度、班刊阅读者满意度	100%			100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市广场管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0个项目、0个项目开展了绩效评价，《0个项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

 

 

第四部分 附件

附件1

巴中市广场管理处

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）项目基本情况

1.巴中市广场管理处属定额定向财政拨款单位，隶属巴中市住房和城乡建设局，正科级事业单位。目前，拥有员工54名，其中：财供人员13名，聘用合同工12名，劳务派遣人员17名，临聘工人12名。下设办公室、财务科、经营服务科、园林绿化科、设施维护科、市容市貌科等6个科室；主要职责：负责城区广场内正常秩序维护、市容市貌及经营秩序规范、公厕维护及环卫保洁管理、园林绿化、景观保护、广告位及配套服务设施的经营管护等工作；具体做好广场的各项设施、设备的检测、维护、维修、更换工作；编报广场维护、管理资金的年度计划，收支管理；协调有关部门和单位开展文化娱乐和健身活动；抓好广场可持续发展的规划和实施，不断提升城市广场的文化品位。管理区域范围：城区广场及绿地8个，公厕7座。含：巴人广场、人民广场、回风东路、新天地广场、莲花广场、龙盘街广场、蓝湾国际广场等，覆盖管理区域面积约17万平方米。

2.项目立项、资金申报的依据。根据巴中市编委办公室《关于调整巴中市广场管理所机构编制事项的通知》（巴编办发[2012]113号）文件。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。所需资金全额纳入年度预算，其中年初一般公共预算拨款2020263.00元，追加预算459263.00元；年初基金预算拨款4500000.00元，追加预算1500000.00元；上年结余资金2329000.00元；主要用于城区广场管理人员工资、市政设施维修维护、园林绿化补植管养、公厕维护和水电费日常支出等。并制定了相关财务内控管理制度，严格执行资金支付审批程序。

4.资金分配的原则及考虑因素。结合工作实际，按照实报实销的原则有计划有步骤推进广场工作全面开展，不断提升广场精细化管理水平。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

主要用于城区广场管理人员工资、市政设施维修维护、园林绿化补植管养、公厕维护和水电费日常支出等

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

围绕市委、市政府提出的“创建全国文明城市”总体部署和要求，切实加大城区广场日常管理、维护和对外宣传工作，促进广场管理健康可持续发展，着力实现“优美整洁、文明有序”城区广场人居环境。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目资金申报的内容和项目的实施内容是一致和相符的。

二、项目资金申报及使用情况

（一） 项目资金申报及批复情况

该项目资金2020年年初预算资金由市财政批复划拨一般公共预算202万元，基金预算350万元，年末追加一般公共预算45.9万元，基金预算150万元，上年结转资金232.9万元。

（二） 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。该项目资金2020年市财政拨付资金 832.9万元，截止2020年12月31日，已拨付到我单位项目资金共计 832.9 万元，资金拨付到位率100%。

    2、资金使用。截止该项目绩效评价时点，该项目实际支付项目资金 421.83 万元。其中：工资福利支出 191.41 万元；

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，设专职会计人员，对项目资金采用计算机实行专业财务软件核算管理；严格执行相关财务管理制度，会计业务处理及时，核算规范，实现了预算项目资金的绩效目标。严格项目经费及资金使用支出程序审签制（审批程序：由经办人签字、市住建局财务科会计审核、市住建局财务副科长和科长审核、再由单位主要领导审批签字等环节），采购及物资出入管理制度健全，运行规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由巴中市广场管理处具体负责实施，由市住建局相关科室对项目实施情况进行监督，对资金拨付进行管控。具体项目实施中，因广场苗木补植及市政设施（备）维护（修）所需材料规格、型号等差异很大，均为零星支出，未纳入政府招标采购，采取市场行情进行集体询价、集体定价，并统一组织实施。

（二）项目管理情况。

截止该项目绩效评价时点，所实施的项目管理到位。

（三）项目监管情况。

所实施项目均由市住建局相关科室或广场管理处项目验收小组对项目实施情况进行现场监督、计量和竣工验收，验收合格并签字确认后再进行资金结算拨付。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务完成情况：截止该项目绩效评价时点，实际完成投资额 420万元，圆满完成年度拟定目标任务和上级下达各项工作任务，全面完成该项目预算目标。

2.目标质量完成情况：截止该项目绩效评价时点，该项目实际完成达到了质量目标，实现了项目预算安排的预期目标，赢得了市民的肯定和好评，取得了良好的社会效应。

3.目标进度完成情况。该项目目标进度100%全部完成。

（二）项目效益情况

城区广场是城市重要的宣传窗口，实施该项目是完善城市功能配套的重要组成部分，对提升巴城城市整体环境质量，改善城市人居环境，完善社会服务功能，加快推进全国文明城市创建起着举足轻重的作用，为我市经济社会搭建了良好的对外宣传平台，切实增强了市民的获得感、幸福感。

五、评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是广场市政设施（备）、公厕设施（备）、绿化带人为损坏较大,个别广场水电网系统、喷泉及相应设施（备）年久老化；二是资金投入及保障力度不够；三是管理手段缺乏。无行政执法主体，无强制处罚权，无更多的管理处罚措施来进行广场规范管理。

（二）相关建议。

建议对城区广场市政设施和园林景观绿化给予大力的资金支持；加大广场员工队伍的建设与培训及经费投入，强化政策支持和经费保障，切实推进广场各项工作有序、有力开展。

七、2020年绩效评价中存在的问题整改情况

对单位财务内控制度进一步修订和完善，筑牢制度篱笆，确保资金有效使用。

  

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市广场管理处.xls