第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

巴中市散装水泥办公室对散装水泥行业的行政管理和建筑节能监管职能。

  （二）2020年重点工作完成情况

2020年，我单位在散装水泥城区禁现和推广预拌砂浆取得了显著成效，利于了资源节约，达到了节能减排，挺高了工程质量、促进全市文明施工；在建筑节能大力推广和监管过程中，有效促进了我市建筑在规划、设计、建造和使用过程中，在保证建筑节能和室内环境质量的前提下，最大程度降低了建筑能源能耗。

二、机构设置

巴中市建筑节能和散装水泥办公室于1998年经过巴中市编办批准成立的隶属巴中市住房和城乡建设局的直属事业单位。  

我办现有财拨编制6人（2020年末新增财拨编制1人），聘用人员4人，现有职工10人（财拨编6人，聘用人员4人）。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计171.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入142.45万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占5%。 

与2019年相比，收、支总计171.33万元。增加0.33万元，上升2%。主要是因在应市委、市政府安排，我局启动了巴中市散装水泥及预拌砂浆发展专项规划编制项目的实施所申报的项目经费和劳务费，以及专项调研本市商砼价格和平抑我市建材价格支出的增加所致。

    二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计149.45万元，其中：基本收入支出88.64万元，占64%；项目收入支出50.18万元，占36%。

 

（注：数据来源于财决01表）

    三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计138.83万元，其中：基本支出88.64万元，占64%；项目支出50.18万元，占36%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计171.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计171.34减少0.32万元，占0.2%。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出138.83万元，占本年支出合计的81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少10.3万元，主要变动原因是人员调动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出138.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出122.95万元，占89%；社会保障和就业（类）支出5.9万元，占4%；卫生健康支出3.4万元，占2%；住房保障支出6.58万元，占5%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为138.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为122.95万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算和目标绩效考核。

2.社会保障和就业: 支出决算为5.9万元，完成预算100%。

3.卫生健康:支出决算为3.4万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出6.58万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出71.45万元，其中：

人员经费71.44万元，主要包括：基本工资22.89万元、津贴补贴0.5万元、绩效工资13.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.9万元、职工基本医疗保险费2.8万元、其他社会保障缴费1万元、其他工资福利支出18.17万元、住房公积金6.58万元；其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费17.2万元，主要包括：办公费6万元、劳务费2.1万元、工会经费0.7万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费7.8万元。（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.8万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.8万元，占100%；具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年一致。

截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.8万元。主要用于散装水泥宣传推广（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

   （二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

   （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市建筑节能和散装水泥办公室共有车辆1辆，其他用车主要是用于散装水泥宣传和推广经费。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

   （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，组织对散装水泥宣传推广经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照市委平抑我市建材价格、保障建材供应几条措施的要求、2020年-2021年完成巴中辖区内的建材矿权投放，完成南江7宗砂石矿权挂牌出让，督促砂石企业尽快投产见效、同时我单位作为承办单位立即依法启动对海螺水泥价格成本调查、根据调查结果依法依规开展约谈，且与国土等相关部门组织专班多次对周边市开展调查，作为我市建材价格监管参照标准，巩固商砼禁现成果、推广新型墙材的使用，提高绿色建筑的建设。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算散装水泥办公室项目绩效5个目标实际完成情况。

（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.6万元，执行数为31.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，平抑我市建材价格、初步完成南江7宗砂石矿权挂牌出让、持续对海螺水泥价格成本调查、根据调查依法约谈，且协同国土等相关部门多次对周边开展调查。

下一步改进措施：巩固商砼禁现成果、推广新型墙材的使用，提高绿色建筑的建设。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表1 (2020年度)

项目名称

散装水泥宣传及推广工作经费

预算单位

巴中市建筑节能和散装水泥办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

27

执行数:

27

其中-财政拨款:

27

其中-财政拨款:

27

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

平抑我市建材价格、初步完成南江7宗砂石矿权挂牌出让、持续对海螺水泥价格成本调查、根据调查依法约谈，且协同国土等相关部门多次对周边开展调查，作为我市建材价格监督参照标准

平抑我市建材价格、初步完成南江7宗砂石矿权挂牌出让、持续对海螺水泥价格成本调查、根据调查依法约谈，且协同国土等相关部门多次对周边开展调查，作为我市建材价格监督参照标准

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

按上级要求全面完成各项工作的差旅费3.5万，车油费3万元，小计6.5万元，商砼价格监管及建筑节能监管编外长期聘用人员4人人员经费（已在人社和编办备案）工资18.3万

1、4人*180元/次*48次，2、车油费；800元/次*48次，4人*3800月/人*12月

1、4人*180元/次*48次，2、车油费；800元/次*48次，4人*3800月/人*12月

项目完成指标

质量指标

商砼价格监管及建筑节能监管编外长期聘用人员4人人员经费

4人*17000/人/年

4人*17000/人/年

项目完成指标

时效指标

请有规划资质的专业公司负责编制规划劳务5万元，专家评审费5万元

完成年初目标任务

完成年初目标任务

项目完成指标

成本指标

良好

及时推进完成

及时推进完成

效益指标

经济效益

节约成本完成各项工作

及时推进完成

及时推进完成

效益指标

社会效益

在人民群众中体现人民政府以民为本的思想和为人民服务的宗旨

力争完成工作

力争完成工作

满意度指标

服务对象满意度

使人民群众满意

满意度达100%

满意度达100%

项目绩效目标完成情况表2 (2020年度)

项目名称

脱贫攻坚工作经费

预算单位

巴中市建筑节能和散装水泥办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

0.5万元

执行数:

0.5万元

其中-财政拨款:

0.5万元

其中-财政拨款:

0.5万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对3个村2个贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。

全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对3个村2个贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

帮扶贫困村、贫困户人数

2村14户

2村14户

项目完成指标

质量指标

建档立卡贫困户就业率

92%

92%

项目完成指标

时效指标

帮扶干部入户帮扶频率

48次/年

48次/年

项目完成指标

成本指标

干部下乡补助标准

130元/天

130元/天

效益指标

经济效益

带动贫困户平均实现经济收入

3750元/年

3750元/年

效益指标

社会效益

带动贫困户发展产业户数

24户

24户

满意度指标

服务对象满意度

帮扶对象满意度

100%

100%

项目绩效目标完成情况表3 (2020年度)

项目名称

党建工作经费

预算单位

巴中市建筑节能和散装水泥办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

0.5万元

执行数:

0.5万元

其中-财政拨款:

0.5万元

其中-财政拨款:

0.5万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识开展形式多样的党建实践活，征订相关党报、党刊。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高

通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识开展形式多样的党建实践活，征订相关党报、党刊。2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开支委会

12次

12次

项目完成指标

质量指标

党月主题教育活动

12次

12次

项目完成指标

时效指标

2019年全年

长期

长期

项目完成指标

成本指标

活动开展交通费、资料购买及印刷费

0.8万元

0.8万元

效益指标

经济效益

党员同志党性提升率

0.5万元

0.5万元

效益指标

社会效益

党务工作者理论水平提高

0.8万元

0.8万元

满意度指标

服务对象满意度

党员干部满意度、班刊阅读者满意度

100%

100%

项目绩效目标完成情况表4 (2020年度)

项目名称

机关物业管理费

预算单位

巴中市建筑节能和散装水泥办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

1.8万元

执行数:

1.8万元

其中-财政拨款:

1.8万元

其中-财政拨款:

1.8万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故。为了保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生，办公区域支付给物管公司物业管理费和保洁费1万元，办公室日常水、电、气费支出费用1万元。

1.保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故。为了保障办公秩序和保持办公区域整洁卫生，办公区域支付给物管公司物业管理费和保洁费1万元，办公室日常水、电、气费支出费用1万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

聘请长期保洁值班人员

1人/年

1人/年

项目完成指标

质量指标

环境整治面积

350平米

350平米

项目完成指标

时效指标

环境卫生整洁度提升率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

保洁人员工资

2.6万元/年

2.6万元/年

效益指标

经济效益

办公秩序和环境改善持续性

长期

长期

效益指标

社会效益

讲文明、讲卫生习惯

较大提升

较大提升

满意度指标

服务对象满意度

干部群众满意度

95%

95%

项目绩效目标完成情况表5 (2020年度)

项目名称

网络运行维护费

预算单位

巴中市建筑节能和散装水泥办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

1.8万元

执行数:

1.8万元

其中-财政拨款:

1.8万元

其中-财政拨款:

1.8万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为了保障单位计算机网络和业务信息化系统和信息安全正常运行

为了保障单位计算机网络和业务信息化系统和信息安全正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

办公OA系统运行及数字城管等获得信息反馈

48次

48次

项目完成指标

质量指标

网络正常运行率

﹥95%

﹥95%

项目完成指标

时效指标

网络故障修复响应时间

﹥95%

﹥95%

项目完成指标

成本指标

线路租用费

4.8万元/年

4.8万元/年

效益指标

经济效益

网络正常运行率

98%

98%

效益指标

社会效益

办事效率提高

95%

95%

满意度指标

服务对象满意度

群众及相关单位满意度

95%

95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市建筑节能和散装水泥办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

第五部分 附表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市散装水泥办公室.XLS