第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    规范国有土地上房屋征收与补偿;负责全市城市房屋征收（拆迁）工作的指导和拆迁单位的资格审查；负责巴中市城市规划区内征收（拆迁）申请管理，备案审查，征收（拆迁）房屋纠纷调解，征收（拆迁）安置补偿资金的使用监督和征收（拆迁）协议备案管理等工作。

    （二）2020年重点工作完成情况

    深入贯彻国务院、四川省《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法律法规，承办国务院、省住建厅制定的有关征收法规及征收信息公开，征收政策解答宣传资料等，面向全市所有县区征收管理部门范围免费发送。完成光辉镇固废循环产业园、玉堂桥征地拆迁的监督指导。

    二、机构设置

    市房屋征收管理办公室隶属巴中市住房和城乡建设局的直属事业单位。  

    纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计97.56万元。与2019年相比，收入、支总计81.47万元。增加16.09万元，上升16%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计97.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入基本支出81.16万元,项目收入支出16.4万元. 

（注：数据来源于财决01表）

 

 

三、支出情况说明

2020年本年支出合计93.8万元，其中：基本支出79.28万元，占85%；项目支出14.52万元，占15%。

（注：数据来源于财决05表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计97.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加16.09万元。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出93.8万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加12.72万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出93.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出78.29万元，占83%；社会保障和就业（类）支出8万元，占9%；卫生健康支出3.2万元，占3%；住房保障支出4.3万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为93.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为78.29万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业: 支出决算为8万元，完成预算100%。

3. 卫生健康:支出决算为3.2万元，完成预算100%。

4.住房保障：支出决算为4.3万元，完成预算100%……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出66.21万元，其中：

人员经费63.91万元，主要包括：基本工资21.81万元、津贴补贴0.5万元、绩效工资13.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.7万元、职工基本医疗3.2万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金4.3万元、其他工资福利支出14.5万元；其他对个人和家庭的补助支出2.3万元。
　　日常公用经费13.06万元，主要包括：办公费2万元、邮电费0.92万元、差旅费3万元、维修（护）费0.1万元、劳务费2万元、工会经费0.7万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费3.84万元。（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成预算100%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.84万元，占97%；公务接待费支出决算0.1万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全

公务用车购置及运行维护费支出3.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.95万元，增长77%。主要原因是公务车运行费用增加。

公务用车运行维护费支出3.84万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.15万元，增长4%。主要原因是公务接待费用增加。国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元。 

 

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，市房屋征收管理办公室政府采购支出总额0万元。 

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市房屋征收管理办公室共有车辆1辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，从评价情况来看与预算执行情况基本一致。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“房屋征收工作经费”” 资料印刷费”“ 网络运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，对巴城规划区内危旧房、棚户区改造及市重点工程项目房屋征收拆迁工作进行业务指导及政策法律法规宣传，提高市民人居环境及生活品质。保障房屋征收工作的有序开展，下一步改进措施：优化工作程序，提高工作效率。 

项目绩效目标完成情况表1 (2020年度)
项目名称			房屋征收工作经费
预算单位			市房屋征收管理办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		9万元	执行数:	9万元
	其中-财政拨款:		9万元	其中-财政拨款:	9万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面宣传贯彻执行行业法规，完善地方征收标准的修订，提高行业履职水平，进一步化解群众的信访矛盾，提高安置还房入住率，增加被征收人的获得感和幸福感。			全面宣传贯彻执行行业法规，完善地方征收标准的修订，提高行业履职水平，进一步化解群众的信访矛盾，提高安置还房入住率，增加被征收人的获得感和幸福感。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量 指标	下县督查业务工作	6各县区12次	6各县区12次
	项目完成指标	数量 指标	信访遗留问题处理	25个2500人	25个2500人
	项目完成指标	数量 指标	完成100%	完成100%	完成100%
	项目完成指标	质量 指标	县区征收工作满意度	较好	较好
	项目完成指标	时效 指标	工作效果	良好	良好
	效益指标	经济 效益	保障被征收群众的生活水平不降低	按照政策标准及时兑现补偿款	按照政策标准及时兑现补偿款
	效益指标	社会 效益	原旧房拆除后城市面貌改观满意度	100%	100%
	……	生态 效益	被征收群众居住条件面貌的改善的满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	95%	95%

 

项目绩效目标完成情况表2 (2020年度)
项目名称			资料印刷费
预算单位			巴中市房屋征收管理办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		1.3万元	执行数:	1.3万元
	其中-财政拨款:		1.3万元	其中-财政拨款:	1.3万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了深入贯彻国务四川省《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法律法规，承办国务院、省住建厅制定的有关征收法规及征收信息公开，征收政策解答宣传资料等，面向全市所有县区征收管理部门范围免费发送，每年印刷量达1000多份，每份成本达15元。			为了深入贯彻国务四川省《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法律法规，承办国务院、省住建厅制定的有关征收法规及征收信息公开，征收政策解答宣传资料等，面向全市所有县区征收管理部门范围免费发送，每年印刷量达1000多份，每份成本达15元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	宣传册印刷量	1000份（本）／年	1000份（本）／年
	项目完成指标	质量指标	出版物合法性	符合国家出版物规定	符合国家出版物规定
	项目完成指标	时效指标	宣传册印发次数、时间、成本	2次／年	2次／年
	项目完成指标	成本指标	宣传册印刷成本	15元／份（本）	15元／份（本）
	效益指标	经济效益	宣传资料社会影响力	完成100%	完成100%
	效益指标	社会效益	服务社会面	全市各征收单位（全市）广大群众	全市各征收单位（全市）广大群众
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度，社会认可度	90%	90%

 

项目绩效目标完成情况表3 (2020年度)
项目名称			网络运行维护费
预算单位			巴中市房屋征收管理办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		0.9万元	执行数:	0.9万元
	其中-财政拨款:		0.9万元	其中-财政拨款:	0.9万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	人事、财务、办公等网络线路、日常维护和增添设施设备等支出			人事、财务、办公等网络线路、日常维护和增添设施设备等支出
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	网络租用使用及维护费	0.9万元	0.9万元
	项目完成指标	质量指标	网络、系统软件正常运行率	≥100％	≥100％
	项目完成指标	时效指标	网络故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时
	项目完成指标	成本指标	线路租用成本	1万元／年	1万元／年
	效益指标	经济效益	系统软件故障修复响应时间	100%	100%
	效益指标	社会效益	使用者满意度，社会认可度	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度，社会认可度	95%	95%

 

项目绩效目标完成情况表4 (2020年度)
项目名称			会议费
预算单位			巴中市房屋征收管理办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		0.4万元	执行数:	0.4万元
	其中-财政拨款:		0.4万元	其中-财政拨款:	0.4万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过组织召开征收行业工作会议，完成既定议程任务，为全市房屋征收工作安排部署、总结交流，提高工作的时效性			通过组织召开征收行业工作会议，完成既定议程任务，为全市房屋征收工作安排部署、总结交流，提高工作的时效性
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开会议次数、参会人数、会议天数	3次30人6天／年	3次30人6天／年
	项目完成指标	质量指标	参会人员到会率	≥95％	≥95％
	项目完成指标	时效指标	.会议召开的及时性、针对性	强（较强）	强（较强）
	项目完成指标	成本指标	人均住宿及生活费2.会议资料费	1.400元／天  2.2元／份	1.400元／天  2.2元／份
	效益指标	经济效益	使用者满意度，社会认可度	95%	95%
	效益指标	社会效益	社会关注度	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	95%	95%

 

项目绩效目标完成情况表5 (2020年度)
项目名称			接待费
预算单位			巴中市房屋征收管理办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		0.1万元	执行数:	0.1万元
	其中-财政拨款:		0.1万元	其中-财政拨款:	0.1万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	上级领导来巴中检查指导工作、外地同行来巴中交流考察正常用餐			上级领导来巴中检查指导工作、外地同行来巴中交流考察正常用餐
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	接待次数	2次／年	2次／年
	项目完成指标	质量指标	接待标准、陪客人员比例	严格按相关规定执行	严格按相关规定执行
	项目完成指标	时效指标	及时制定接待方案率	≥90％	≥90％
	效益指标	经济效益	接受公函比利率	≥90％	≥90％
	效益指标	社会效益	政务接待	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市房屋征收管理办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对房屋征收工作经费项目等开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表